Kľúčové prednosti príležitosti
Základné informácie
Predmetom predaja je 100% podiel v českej spoločnosti prevádzkujúcej špecializovaný online second hand so zameraním na detské oblečenie. Firma funguje výhradne ako internetový obchod bez kamenných predajní a bez veľkoobchodnej činnosti. Detský sortiment tvorí približne 90 % predaja, zvyšok pripadá na oblečenie pre dospelých.
Spoločnosť pôsobí na trhu viac ako 15 rokov a za ten čas si vybudovala stabilnú a vernú zákaznícku základňu. Zákazníkmi sú prevažne matky vo veku 25 až 45 rokov, ktoré sa k nákupom opakovane vracajú.
Prevádzka stojí na vlastnom softvéri vyvinutom na mieru, ktorý prepája celý reťazec od katalogizácie, cez automatický cenový odhad, až po fakturáciu, expedíciu a reklamácie. Každá položka je unikátny kus, ktorý systém sám nacení podľa histórie predajov a po predaji automaticky vyradí z ponuky. Tovar firma odoberá od šiestich dlhodobých tuzemských dodávateľov, ktorí ho triedia a dovážajú zo západnej Európy, takže nákup neviaže vlastných nákupcov ani menové riziko.
Denne firma expeduje až 300 zásielok prostredníctvom zavedených dopravcov.
Spoločnosť je dlhodobo zisková a bez bankového dlhu. V roku 2025 dosiahla tržby 1,8 mil. EUR pri EBITDA 161 tis. EUR, pričom EBITDA marža sa dlhodobo pohybuje okolo 20 %. Prevádzka generuje stabilný peňažný tok pri nízkej kapitálovej náročnosti.
Spoločnosť zamestnáva približne 20 ľudí na hlavný pracovný pomer, tím je stabilný s minimálnou fluktuáciou a rodinnou atmosférou. Firma nevlastní žiadne nehnuteľnosti a sídli v dlhodobo prenajatom skladovo-administratívnom areáli s rozlohou nad 1 000 m². Účtovníctvo je dlhodobo vedené externe, pri doterajších kontrolách bez zistených nedostatkov.
Dôvodom predaja je rozhodnutie oboch majiteľov firmu opustiť a využiť voľný čas aj prostriedky v relatívne mladom veku. Majitelia sú pripravení novému vlastníkovi odovzdať know-how a po dohodnutú dobu zaistiť hladký prechod.
Medzi hlavné prednosti patrí zavedená značka a verná zákaznícka základňa, plne funkčný vlastný softvér a stabilný zaškolený tím. Model druhotného predaja je odolný voči ekonomickým cyklom a v čase dôrazu na udržateľnosť rastie na atraktivite. Firma zároveň ponúka nevyužitý rastový potenciál: modernizáciu a automatizáciu skladu, nasadenie AI pri fotení a nacenení, spustenie cudzojazyčnej mutácie pre ďalšie európske trhy, priamy dovoz tovaru zo zahraničia za nižšie ceny, rozvoj veľkoobchodu alebo vyčlenenie samostatnej značky pre dospelý sortiment. Tieto smery súčasní majitelia vedome nerozvíjali, takže predstavujú bezprostrednú príležitosť pre nového vlastníka.
Ponuka je vhodná pre strategických investorov z oblasti e-commerce, módy alebo second hand retailu, ktorí chcú rozšíriť portfólio o zavedenú a ziskovú prevádzku, aj pre finančných investorov hľadajúcich stabilnú firmu s rastovým potenciálom a priestorom na profesionalizáciu.
Finančné informácie
| Ukazatel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 47 mil. Kč1,9 mil. EUR | 48 mil. Kč2,0 mil. EUR | 48 mil. Kč2,0 mil. EUR | 45 mil. Kč1,9 mil. EUR | 43 mil. Kč1,8 mil. EUR |
| EBITDA | 11,0 mil. Kč455 tis. EUR | 11,1 mil. Kč459 tis. EUR | 9,4 mil. Kč388 tis. EUR | 7,9 mil. Kč326 tis. EUR | 3,9 mil. Kč161 tis. EUR |
| EBITDA marže | 23,6 % | 23,0 % | 19,5 % | 17,6 % | 9,1 % |
Hmotný majetok
Nehmotný majetok
Nehnuteľnosti v majetku
Prenájmy
Zamestnanci
|
Zadlženosť
Celkové ročné tržby
Ročná normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA spoločnosti bola vypočítaná ako reálny zisk pred odpismi a nákladovými úrokmi, ktorý je firma schopná vygenerovať. Normalizovaná EBITDA bola očistená o jednorazové, neštandardné a s hlavnou činnosťou nesúvisiace náklady. Ostatné informácie
|
Čo zahŕňa uvedená cena
Cena zahrnuje:
- 100% podíl
- pohledávky a závazky
- zásoby
- movitý a nehmotný majetek
Cena nezahrnuje:
- hotovost na účtech (bude před prodejem vyplacena majitelům).
Konečná štruktúra transakcie bude upresnená v priebehu rokovaní.
